2017年韶关市文化馆部门预算

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市文化馆内设机构分别为：1.办公室；2.活动策划部；3.文艺创作部；4.培训辅导部；5.非遗传习部 。

工作职能主要有：（1）为群众文化活动组织提供辅导；（2）承担粤北采茶戏等艺术作品的搜集、创作、研究工作；（3）指导培训全市艺术创作骨干；（4）负责执行全市非物质文化遗产保护的规划、计划和工作规范；组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作任务；（5）组织策划各类群众文化艺术活动，辅导业余文艺团队活动；（6）组织示范性群众艺术创作、展览及讲座。

2016 年预算组成单位共1 个，为韶关市文化馆。

（二）人员构成情况

（1）基本情况：单位规格：正科;类别：公益性文化事业；经费来源：财政全额拨款；隶属关系：韶关市文化广电新闻出版局。

（2）人员编制情况：现有编制20人（财政补助一类事业编制20名）。管理岗位：2人；专业技术人员：11人；配备领导职数2人，分别为：馆长1人、副馆长1人。离退休人员90人。

（三）预算年度的主要工作任务

1.做好文化馆免费开放工作。

2.举办韶关市第五届戏剧艺术花会。

3.举办节庆日群众广场文化活动及社区活动。

4.组织志愿者品牌活动。

5.继续做好非遗工作。

6.做好组织开展文化馆（站）业务骨干培训班工作。

7.做好组织、收集、整理参赛作品参加群众文艺作品评选、省美术书法摄影联展等各项赛事工作。

8.做好送文化下乡工作。

9.认真完成好其他各项工作任务。

二、收入预算说明

2017 年收入预算937.79万元，其中：一般公共预算拨款937.79万元，其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算937.79万元，其中：一般公共预算拨款安排支出937.79万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0元。

（一）2017年支出预算按用途划分：

 1. 基本支出预算822.79万元，占预算拨款支出的87.74%，其中：工资福利支出182.75万元，商品和服务支出19.02万元，对个人和家庭补助支出621.02万元。

 2. 项目支出预算115万元，占预算拨款支出的11.84%，与上年预算相比，增长130%。其中：001项目文化馆免费开放工作经费40万元，与上年预算持平；002项目“2017年“非遗”普查、申报和文化遗产日宣传等工作经费”5万元，与上年预算持平；003项目“中山公园中心舞台运营工作费”5万元，与上年预算持平；004项目“节假日群众文艺演出和送文化下乡经费”15万元，该项目2016年由我主管局文广新局调整至我馆，因此此项目经费与2016年持平；005项目“市级艺术花会”50万元，该项目2016年由我主管局文广新局调整至我馆，因此此项目经费与2016年持平。

    四、“三公”经费预算说明

2017 年三公经费预算为4万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款4万元，按具体项目分，公务用车运行费4万元;公务接待4万元;会议费0万元。