发布时间：2018-06-21
来源:
韶关市文化馆
目 录
第一部分 韶关市文化馆概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 韶关市文化馆2017年部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 韶关市文化馆2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市文化馆概况
（一） 部门机构设置
按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个， 是 韶关市文化馆 ， 内设机构5个 ，分别是 1. 办公室；2.活动策划部；3.文艺创作部；4.培训辅导部；5.非遗传习部 。
单位规格：正科;类别：公益一类事业单位；经费来源：财政全额拨款；隶属关系：韶关市文化广电新闻出版局。编制20人，在职人员11人，离退休人员81人。
（二）部门主要职责
韶关市文化馆是主要进行 群众文化活动 的 公益一类 事业单位。主要职责： （1）为群众文化活动组织提供辅导；（2）承担粤北采茶戏等艺术作品的搜集、创作、研究工作；（3）指导培训全市艺术创作骨干；（4）负责执行全市非物质文化遗产保护的规划、计划和工作规范；组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作任务；（5）组织策划各类群众文化艺术活动，辅导业余文艺团队活动；（6）组织示范性群众艺术创作、展览及讲座。
第二部分 韶关市文化馆2017年部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（具体格式见附表）
第三部分 韶关市文化馆2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
韶关市文化馆2017年度总收入 1250.03 万元，其中本年收入 1250.03 万元。具体情况如下：
1 ．财政拨款收入 1119.26 万元，比上年决算数减少137.5万元，下降11 %。主要原因：财政根据本单位的工作需求减少了拨款。
2 ．上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少219.01万元，下降100 %。主要原因：按照财政要求此项收入归入其他收入。
3 ．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：2017年本单位没有此项收入。
4 ．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：本单位没有此项收入。
5 ．其他收入130.77万元，比上年决算数增加130.19万元，增长224%。主要原因：增加了建军90周年军民联欢晚会和“善美之城”韶关市第五届戏剧曲艺花会活动等活动经费。
（二）年度支出总体情况
韶关市文化馆2017年度总支出1266.84万元，其中本年支出1266.84万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出91.46万元，主要用于工资福利支出，比上年决算数减少163.08万元，下降64%，主要原因是减少了住房维修和物业管理补助。
2. 文化体育与传媒支出651.21万元，主要支出项目是基本支出，有 工资福利支出和商品和服务支出 ，比上年决算数增加159.31万元，增长32%，主要原因是一是工资调标增长；二是 增加文化馆免费开放等项目工作。
3. 社会保障和就业支出473.36万元，主要支出项目是 对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费等。比上年决算数减少52.54万元，下降10%，主要原因是财政调整预算拨款所致。
4. 医疗卫生与计划生育支出40.26万元，主要支出项目有机关事业单位基本养老保险缴费和医疗费，比上年决算数减少48.03万元，下降54%，主要原因是财政减少了机关事业单位基本养老保险缴费和离休人员的医疗费。
5. 住房保障支出10.55万元，主要支出项目是住房公积金，比上年决算数增加1.42万元，增长16%，主要原因是增加2017年度的住房公积金。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
韶关市文化馆2017年度财政拨款收入合计1119.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1119.26万元，比年初预算数减少137.5万元，下降11 %；主要原因是根据工作需要财政减少拨款 。 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
（二）2017年度财政拨款支出说明
韶关市文化馆2017年度财政拨款支出合计1119.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1119.26万元，比年初预算数减少137.5万元，下降11 %；主要原因要原因是根据工作需要财政减少拨款 。 政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%；主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。
分功能科目看， 一般公共服务（类） 91.46 万元，主要用于住房维修和物业管理补助；文化体育与传媒支出 503.63 万元，主要用于工资福利支出、公用经费和 韶关市级艺术花会等项目支出 ；社会保障和就业支出473.36万元，主要用于离休费、退休费支出；医疗卫生与计划生育支出40.26万元，主要用于医疗费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出10.55万元，主要用于住房公积金支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市文化馆2017年度“ 三公”经费财政拨款支出决算为1.53万元，完成预算4万元的39%。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算2万元的70%，主要原因是文化馆2017年的根据工作需要汽车运行主要是群众文化活动。公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算2万元的7%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度 “ 三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.72万元，下降53%。其中： 因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元， 下降（增长）0%； 公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.45万元， 下降51%； 公务接待费支出决算减少0.27万元， 下降68 %。 因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2017年开展公车改革工作，公车停运6个月；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占 9%；公务接待费支出0.13万元，占 1%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0 辆，；公务用车运行及维护支出1.4万元，2017年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于文化馆业务往来。
3. 公务接待费支出0.13万元。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次0；发生国内接待3次，接待人数共24人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本部门不是行政机关单位，没有机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
2017 年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于正常业务及调研； 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1 ．绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金337万元，自评覆盖率达到100%。
组织对 韶关市级艺术花会1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看， 韶关市级艺术花会 项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2 ．部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在部门决算中增加了韶关市级艺术花会项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，韶关市级艺术花会项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：一是项目的开展，遵守规范化管理原则，严格完成每月支出任务，达到绩效指标；二是实施过程聘请具备项目专业资质条件的部门和人员具体实施。
3 ．重点项目绩效评价报告（如有）。 本部门没有重点项目绩效评价报告。
4 ．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
本部门没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、 财政拨款收入： 指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配： 指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出： 指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费： 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费： 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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