2016年度韶关市文化馆预算公开

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

韶关市文化馆内设机构分别为:1.办公室;2.活动策划部;3.文艺创作部;4.培训辅导部;5.非遗传习部 

工作职能主要有:(1)为群众文化活动组织提供辅导;(2)承担粤北采茶戏等艺术作品的搜集、创作、研究工作;(3)指导培训全市艺术创作骨干;(4)负责执行全市非物质文化遗产保护的规划、计划和工作规范;组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作任务;(5)组织策划各类群众文化艺术活动,辅导业余文艺团队活动;(6)组织示范性群众艺术创作、展览及讲座。

 2016年决算组成单位共1 个,为韶关市文化馆。

(二)人员构成情况

1)基本情况:单位规格:正科;类别:公益性文化事业;经费来源:财政全额拨款;隶属关系:韶关市文化广电新闻出版局。

2)人员编制情况:现有编制20人(财政补助一类事业编制20名)。管理岗位:2人;专业技术人员:11人;配备领导职数2人,分别为:馆长1人、副馆长1人。离退休人员90人。

(三)决算年度的主要工作任务。

1、做好群众路线教育实践活动工作。

2、协助韶关市粤北采茶戏传承保护中心做好人员划转工作。

3、做好韶关市首届音乐舞蹈花会和节假日群众广场文艺演出以及“全国第十一个非物质文化遗产日”演出等公益活动。

4、继续做好文艺辅导员进社区工作。

5、做好群众文艺创作辅导工作。

6、做好申报非遗国家级项目工作和省、市级传承人申报工作。

7、做好全省少儿艺术花会节目辅导工作。

8、继续做好文化志愿者工作。

9、认真完成好其他规定任务。

(四)完成本单位决算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

 2016年收入预算734.30万元,其中:一般公共预算拨款684.30万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)50万元。

三、支出预算说明

 2016年支出预算734.30万元,其中:一般公共预算拨款安排支出684.30万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出50万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:、

(一)基本支出预算684.30万元,占预算拨款支出的93.19%。其中:工资福利支出76.06万元,商品和服务支出11.14万元,对个人和家庭补助597.10万元。

    (二)项目支出预算50万元,占预算拨款支出的6.81%,与上年预算相比,减少14.66%,原因是2016年申报预算项目减少。其中:001项目5万元,“非遗”普查、申报和文化遗产日宣传等工作经费”,与上年基本持平);002项目30万元,“韶关市文化馆免费开放专项经费”,与上年持平;003项目10万,“市文化馆群众文化培训辅导及基层慰问演出经费”,为新增长期性项目;004项目5万,“中山公园中心舞台运营工作费”,为新增长期性项目。

四、“三公”经费预算说明

    2016年“三公”经费预算为4万元,与上年决算数相比持平。按资金来源分,财政拨款4万元,其他资金0万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出2万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元),公务接待费支出2万元。

2016年韶关市文化馆公开预算http://www.gdsgswhg.com/upload/images/20160722_103414.xls