2015年度韶关市文化馆决算公开

 

 

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

 

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算基本情况说明 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

韶关市文化馆内设机构分别为:1.办公室;2.活动策划部;3.文艺创作部;4.培训辅导部;5.非遗传习部 

工作职能主要有:(1)为群众文化活动组织提供辅导;(2)承担粤北采茶戏等艺术作品的搜集、创作、研究工作;(3)指导培训全市艺术创作骨干;(4)负责执行全市非物质文化遗产保护的规划、计划和工作规范;组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作任务;(5)组织策划各类群众文化艺术活动,辅导业余文艺团队活动;(6)组织示范性群众艺术创作、展览及讲座。

 2015年决算组成单位共1 个,为韶关市文化馆。

(二)人员构成情况

1)基本情况:单位规格:正科;类别:公益性文化事业;经费来源:财政全额拨款;隶属关系:韶关市文化广电新闻出版局。

2)人员编制情况:现有编制20人(财政补助一类事业编制20名)。管理岗位:1人;专业技术人员:11人;配备领导职数2人,分别为:馆长1人、副馆长1人。离退休人员93人。

(三)决算年度的主要工作任务。

1、做好群众路线教育实践活动工作。

2、做好原“韶关市采茶歌舞剧院”人员分流和稳定工作。

3、做好韶关市首届民间艺术花会和节假日群众广场文艺演出以及“全国第十个非物质文化遗产日”演出等公益活动。

4、继续做好文艺辅导员进社区工作。

5、做好群众文艺创作辅导工作。

6、做好申报非遗国家级项目工作和省、市级传承人申报工作。

7、做好全省音乐、舞蹈花会节目辅导工作。

8、继续做好文化志愿者工作。

9、认真完成好其他规定任务。

(四)完成本单位决算的汇总公开工作。 

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。

2015年收入决算1098.82万元,其中:财政拨款收入840.86万元,其他收入251.65万元,事业收入6.30万元,上级补助收入0万元。

三、支出决说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

2015年支出决算941.96万元,其中:财政拨款支出941.96万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,

()基本支出863.25万元,占91.64%,其中:工资福利支出195.8万元,对个人和家庭的补助573.82万元,商品和服务支出172.34万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出78.72万元,占8.36%,主要支出项目有:文化61.98万元,其他文化体育与传媒支出16.74万元。

 2015年财政拨款安排的基本支出共840.86万元,具体情况如下:

    文化体育与传媒决算支出335.28万元,比上年预算增加32.42万元,主要原因是:人员工资工资增长等。

(二)项目支出决算78.72万元,占财政拨款支出的7.16%,与上年决算相比,基本持平。其中001“市文化馆非遗产中心‘非遗’普查、申报工作经费”3万元,用于非遗普查、宣传、申报等工作;0022015莞韶文化合作交流”基层文化馆员业务培训”0.98万元,用于开展莞韶文化交流合作音乐、舞蹈培训班;003“文化馆日常运作维护经费”3万元,用于支付日常办公水电、通讯、维护等费用;004“五一文化广场文艺演出费”2万元,用于支付五一文化广场文艺演出劳务费、舞台制作费等;0052014年广东省非物质文化遗产保护专项资金”9.99万元,用于非遗保护工作;0062014年非物传承人补助”项目15万元,用于补助非物质文化传承人开展非遗保护工作;007“其他文化支出”27.99万元,用于免费开放、宣传文化发展、非遗保护工作等方面;0082015年中央补助地方公共文化体育设施改造与设备购置经费”项目16.74万元,用于改造馆舍内陈旧或年久失修的免费开放设施等。

2015年财政拨款安排的项目支出共78.72万元,具体情况如下:

7.文化体育与传媒决算支出78.72万元,。主要支出项目有001群众文化项目8.99万元;002文化创作与保护项目项目25万元;003其他文化支出项目27.99万元;004其他文化体育与传媒支出16.74万元。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共 0万元,与上年决算数相比持平,具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出3.19万元,主要包括:(1)报废 0辆、更新购置 0辆,购置支出  0万元,平均每辆  0万元;(2)公务车保有量 1 辆,全年运行费支出2.8万元,平均每辆 2.8万元。

2.公务接待费支出0.39万元,主要用于接待各群众演出团队及各县(市、区)文化馆业务往来

2015年韶关市文化馆公开决算 

http://www.gdsgswhg.com/upload/images/20160722_103523.xls