2015年度韶关市文化馆预算公开

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

韶关市文化馆内设机构分别为:1.办公室;2.活动策划部;3.文艺创作部;4.培训辅导部;5.非遗传习部 

工作职能主要有:(1)为群众文化活动组织提供辅导;(2)承担粤北采茶戏等艺术作品的搜集、创作、研究工作;(3)指导培训全市艺术创作骨干;(4)负责执行全市非物质文化遗产保护的规划、计划和工作规范;组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作任务;(5)组织策划各类群众文化艺术活动,辅导业余文艺团队活动;(6)组织示范性群众艺术创作、展览及讲座。

 2014年决算组成单位共1 个,为韶关市文化馆。

(二)人员构成情况

1)基本情况:单位规格:正科;类别:公益性文化事业;经费来源:财政全额拨款;隶属关系:韶关市文化广电新闻出版局。

2)人员编制情况:现有编制20人(财政补助一类事业编制20名)。管理岗位:1人;专业技术人员:11人;配备领导职数2人,分别为:馆长1人、副馆长1人。离退休人员93人。

(三)决算年度的主要工作任务。

1、做好群众路线教育实践活动工作。

2、做好原“韶关市采茶歌舞剧院”人员分流和稳定工作。

3、做好韶关市首届民间艺术花会和节假日群众广场文艺演出以及“全国第十个非物质文化遗产日”演出等公益活动。

4、继续做好文艺辅导员进社区工作。

5、做好群众文艺创作辅导工作。

6、做好申报非遗国家级项目工作和省、市级传承人申报工作。

7、做好全省音乐、舞蹈花会节目辅导工作。

8、继续做好文化志愿者工作。

9、认真完成好其他规定任务。

(四)完成本单位决算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

 2015年收入预算638.18万元,其中:一般公共预算拨款501.18万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)137万元。

三、支出预算说明

 2015年支出预算638.18万元,其中:一般公共预算拨款安排支出501.18 万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出137万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算501.18万元,占预算拨款支出的78.53%。其中:工资福利支出108.85万元,商品和服务支出1.13万元,对个人和家庭补助391.20万元。

    (二)项目支出预算137万元,占预算拨款支出的21.47%,与上年预算相比,基本持平。其中:001项目31万元,“分流至文化馆‘原两团’人员新增岗位补贴[全市性项目]”,与上年持平);002项目100万元,“韶关市文化馆原两团离退休人员生活补贴[全市性项目]”,与上年持平;003项目3万,“市文化馆非遗中心‘非遗’普查、申报工作经费”,与上年持平;004项目3万,“市文化馆日常运作维护经费”与上年持平。

四、“三公”经费预算说明

    2015年“三公”经费预算为4万元,与上年决算数相比持平。按资金来源分,财政拨款4万元,其他资金0万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出2万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元),公务接待费支出2万元。

2015年韶关市文化馆公开预算 

http://www.gdsgswhg.com/upload/images/20160722_103452.xls