2014年度韶关市文化馆决算公开

   

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

 

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

韶关市文化馆内设机构分别为:1.办公室;2.活动策划部;3.文艺创作部;4.培训辅导部;5.非遗传习部 

工作职能主要有:(1)为群众文化活动组织提供辅导;(2)承担粤北采茶戏等艺术作品的搜集、创作、研究工作;(3)指导培训全市艺术创作骨干;(4)负责执行全市非物质文化遗产保护的规划、计划和工作规范;组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作任务;(5)组织策划各类群众文化艺术活动,辅导业余文艺团队活动;(6)组织示范性群众艺术创作、展览及讲座。

 2014年决算组成单位共1 个,为韶关市文化馆。

(二)人员构成情况

1)基本情况:单位规格:正科;类别:公益性文化事业;经费来源:财政全额拨款;隶属关系:韶关市文化广电新闻出版局。

2)人员编制情况:现有编制20人(财政补助一类事业编制20名)。管理岗位:1人;专业技术人员:11人;配备领导职数2人,分别为:馆长1人、副馆长1人。离退休人员93人。

(三)决算年度的主要工作任务。

1、做好群众路线教育实践活动工作。

2、做好原“韶关市采茶歌舞剧院”人员分流和稳定工作。

3、做好第四届韶关市小戏小品(曲艺)调演和节假日群众广场文艺演出以及“全国第九个非物质文化遗产日”演出等公益活动。

4、继续做好文艺辅导员进社区工作。

5、做好群众文艺创作辅导工作。

6、做好申报非遗国家级项目工作和省、市级传承人申报工作。

7、做好全省音乐、舞蹈花会节目辅导工作。

8、继续做好文化志愿者工作。

9、认真完成好其他规定任务。

(四)完成本单位决算的汇总公开工作。 

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。

2014年收入决算766.68万元,其中:财政拨款收入683.6万元,其他收入11.12万元,上级补助收入71.96万元。

三、支出决说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

2014年支出决算848.59万元,其中:财政拨款支出683.6万元。

2014年财政拨款支出按用途划分,

()基本支出638.6万元,占100%,其中:工资福利支出155.31万元,对个人和家庭的补助380.74万元,商品和服务支出102.55万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出45万元,占100%,主要支出项目有:群众文化9万元,其他文化支出18万元,其他文化体育与传媒支出18万元。

 2014年财政拨款安排的基本支出共638.6万元,具体情况如下:

    文化体育与传媒决算支出638.6万元,比上年预算增加337万元,主要原因是:原两团并入人员在职10人,离退休63人。主要支出项目有人员工资等。  

(二)项目支出决算45万元,占财政拨款支出的6.58%,与上年决算相比,基本持平。其中:001群众文化项目9万元(主要用途是粤北采茶戏2014新剧目演出现场布置工程费、韶关市文化馆水电维修、宣传资料装订、编辑、印刷费。);002韶关市文化馆免费开放项目18万元(主要用途是美术摄影作品展览布置工程、韶关市文化馆演出安检器材及通信设备、文艺汇演演出现场布置工程。);003韶关市文化馆维修项目18万元(主要用维修工程款、防盗安全设施安装)。

2014年财政拨款安排的项目支出共45万元,具体情况如下:

7.文化体育与传媒决算支出45万元,。主要支出项目有001群众文化项目9万元;002韶关市文化馆免费开放项目18万元;003韶关市文化馆维修项目18万元。

四、“三公”经费支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共 0万元,与上年决算数相比持平,具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出2.99万元,主要包括:(1)报废 0辆、更新购置 0辆,购置支出  0万元,平均每辆  0万元;(2)公务车保有量 1 辆,全年运行费支出2.99万元,平均每辆 2.99万元。

2.公务接待费支出 1.68万元,主要用于接待各群众演出团队及各县(市、区)文化馆业务往来。

2014年度韶关市文化馆决算公开

http://www.gdsgswhg.com/upload/images/20160722_103551.xls